2021年度湘西州医疗保障局本级部门决算

2021年度湘西州医疗保障局本级部门决算 

目 录 

第一部分 湘西州医疗保障局本级概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘西州医疗保障局本级概况 

一、部门职责 

1、拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。 

2、贯彻落实上级医疗保障部门制定的医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

3、组织制定和实施全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。 

4、组织制定和实施全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。 

5、组织制定全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

6、制定全州药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。 

7、制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

8、负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 

9、完成州委、州政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    湘西州医疗保障局本级内设科室5个包括：办公室、待遇保障和医药服务科、医药价格和招标采购科、基金监管科、规划法规和信息科。本部门共有编制人数72人,实有人数66人。 

（二）决算单位构成 

    湘西州医疗保障局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州医疗保障局本级及州医疗保障事务中心、州医疗保障基金核查和信息中心、州医药价格评估和监测中心。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计2,548.51万元。与上一年度相比，收、支总计各减少513.8万元，下降16.78%。主要是因为厉行节约，压缩各项经费开支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,681.6万元，其中：财政拨款收入1,681.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,548.51万元，其中：基本支出956.51万元，占37.53%；项目支出1,591.99万元，占62.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计2,538.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少512.43万元，下降16.79%。主要是因为厉行节约，压缩各项经费开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,538.95万元，占本年支出合计的99.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加357.84万元，增长16.41%。主要是因为本年度单位人员增加导致收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,538.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.83万元，占0.98%；社会保障和就业支出88.98万元，占3.5%；卫生健康支出2,393.6万元，占94.1%；住房保障支出36.18万元，占1.42%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为662.5万元，支出决算数为2,538.95万元 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社保预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为48.25万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为15.43万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为377.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员医疗补助预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为855.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地师级离退休预算。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为185.04万元，支出决算为409.75万元，完成年初预算的221.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加新进人员，财政追加相应新进人员经费，因上级部门、本级政府部门布置阶段性工作，上级部门和同级财政追加相应项目经费，本单位根据实际业务工作开展增加相应支出，本年度该项支出增加。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为119.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转移支付医疗保障能力提升资金。

16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项） 

年初预算为371.92万元，支出决算为494.38万元，完成年初预算的132.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量大，年终财政追加工作经费。

17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为102.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保障工作经费和州级统筹工作经费追加拨款。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为36.18万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出946.96万元，其中：人员经费906.18万元，占基本支出的95.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.78万元，占基本支出的4.31%主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为11.38万元，完成预算的59.89%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.67万元，完成预算的8.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待用餐，外来人员自行结账等 ，与上年相比减少0.16万元，下降19.28%，下降的主要原因是实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为10.71万元，完成预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强内部预算控制，严格公职公车经费支出 ，与上年相比增加5.98万元，增长126.43%，增长的主要原因是今年相关业务科室经常吓到各县实地检查指导工作。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占5.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.71万元，占94.11%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组13个、来宾57人次，主要是兄弟县市业务交流及各县单位衔接相关工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.71万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.71万元，主要是燃油费，维修费，ETC费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘西州医疗保障局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘西州医疗保障局本级2021年度机关运行经费支出40.78万元，比年初预算数减少77.8万元，下降65.61%。主要原因是：去年机关运行经费统计口径与今年不一致。

十、一般性支出情况 

2021年本部门会议费支出14.8万元，用于召开全州医疗保障工作会议及相关科室工作会议，人数483人，会议内容为打击欺诈骗保集中整治省级督导会议、州直公立医院采购费用清算会等。2021年本部门培训费支出1.73万元，用于开展相关科室根据医保工作安排进行的相应的培训，人数72人，培训内容为全省统一医保基金财务管理系统上线实操培训、医疗保障平台线上经办人培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

湘西州医疗保障局本级2021年度政府采购支出总额38.4万元，其中：政府采购货物支出38.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，湘西州医疗保障局本级共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套） 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金1591.99万元，占一般公共预算项目支出总额的62.7%成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对2021年度城乡居民基本医疗保险基金配套资金项目进行评价，从评价情况来看，”2021年度城乡居民基本医疗保险基金配套资金”项目绩效自评综合得分92,评价等次为“优”，具体情况详见2021年度城乡居民基本医疗保险基金配套资金项目绩效自评报告。（请对预算项目支出单位绩效评价情况进行简单说明）。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对湘西州医疗保障局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2538.95 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算项目支出0 万元。湘西州医疗保障局成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西州医疗保障局单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出946.96万元，项目支出1591.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，湘西州医疗保障局单位整体支出绩效自评综合评分92、评价等次优，具体情况详见州医疗保障局单位整体支出绩效自评报告（请对预算部门（单位）整体支出绩效评价情况进行简单说明）。 

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

XXX部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为92分。整体支出全年预算数为662.5万元，执行数为1690.03万元，完成预算的255.1%。整体绩效目标完成情况：一是不断拓展党史学习教育的广度和深度，持续推动党史学习教育走深走实；二是抓常抓细疫情防控，助力构建全民免疫屏障。发现的主要问题及原因：一是年中资金追加大，预算控制率不高；二是药品耗材改革存在阻力。下一步改进措施：一是合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金；二是严格落实国家集采药品和耗材政策，积极参与省际联盟带量采购，扩大药品和耗材带量采购范围。：一是切实保障医保基金运行安全；二是充分发挥行政监管、协议管理各自的优势，逐步建立和完善医保信用评价、信息化监管、社会监管、综合监管等长效机制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。 

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知.pdf
2021年医保局整体绩效评价附表.xlsx
2021年州医保局整体绩效.doc
2021年州级预算部门项目支出绩效自评表.xlsx
2021年城乡居民医疗保险绩效评价.doc