2022年部门预算公开

2022年州统计局部门预算

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为

2、制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各县市国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及县市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大州情州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情州力普查，汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。

4、组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

6、组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

10、建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。

11、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州统计局内设7个科室，包括办公室、综合科、经济统计科、能源统计科、社会统计科、服务业统计科、政策法规科；机关直属事业单位3个，包括州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站等三个单位。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为州统计局本级。州统计局为正处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算552.08万元，其中，一般公共预算拨款552.08万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加13.24万元，主要是工资正常晋级晋档及各项社保缴费基数变化造成的。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算552.08万元，其中，一般公共服务455.33万元，社会保障和就业支出45.26万元，医疗卫生支出18.97万元，住房保障支出32.52万元。支出相较于去年增加13.24万元，主要是相关缴费基数随着工资收入增加而增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算552.08万元，其中，一般公共服务支出455.33万元，占82.48%；社会保障和就业支出45.26万元，占8.2%；卫生健康支出18.97万元，占3.44%；住房保障支出32.52万元，占5.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数497.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算54.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，一般行政管理事务（统计信息事务）支出54.16万元，主要用于统计基层基础、统计调查等统计业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州统计局2022年度机关运行经费支出96.6万元，比上一年预算数减少5.24万元，减少5.15%，主要原因是：开展厉行节约，推行无纸化办公，减少运行成本。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，拟召开各项统计工作会议，参会人数200余人，做好各项工作安排部署；培训费预算4.07万元，强化统计业务培训，培训统计专业人员800人以上；年中举办全州统计系统乒羽赛、气排球赛、趣味赛等体育运动，增强身体，强化交流，经费预算8万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额10.7万元，其中，货物类采购预算8.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为552.08万元，其中，基本支出497.92万元，项目支出54.16万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共18人，收入13.4万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出13.4万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022统计局.xlsx