beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网教育和体育局2021年度部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称（公章）：beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网教育和体育局

预 算 编 码：215

评价方式：beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网教育和体育局（汇总）绩效自评

评价机构：beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网教育和体育局绩效评价组

报告时间：2022年 6月

目录

一、基本情况 10

（一）部门基本情况 10

1、部门性质 10

2、主要职责 10

3、机构情况 13

4、人员情况 13

（二）部门（单位）年度支出绩效目标 13

（三） 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 18

1、年初预算收支情况 18

2、部门年度可用资金情况 19

3、部门年度资金收支决算情况  19

二、一般公共预算支出情况 20

（一）基本支出情况 20

（二）项目支出情况 20

1、资金情况 20

2、项目管理情况 21

三、政府性基金预算支出情况 21

（一）基本支出情况 21

（二）项目支出情况 21

1、资金情况 21

2、项目管理情况 21

四、国有资本经营预算支出情况 22

五、社会保险基金预算支出情况 22

六、部门整体支出绩效情况 22

（一）绩效完成情况 22

1、部门整体目标完成情况 22

2、整体绩效指标完成情况 24

（二）绩效自评情况 25

1、投入（13分），实际得分（8.7分） 25

2、过程（45分），实际得分（43.5分） 26

3、产出（22分），实际得分（22分） 28

4、效果（20分），实际得分（20分） 30

七、综合评价情况及评价结论 31

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析 31

（一）主要经验做法 31

（二）存在的主要问题及原因分析 31

九、 有关建议 32

十、绩效自评结果拟应用和公开情况 33

十一、其他需要说明的情况 33

湘西土家族苗族自治州教育和体育局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕9号）、《beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕10号）等文件的要求，本单位于2022年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2021年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、部门性质

湘西土家族苗族自治州教育和体育局（以下简称本单位）为行政单位，执行政府会计制度。统一社会信用代码：11433100MB0U11866D，单位地址为湖南省吉首市人民中路147号，部门负责人：田勇。

2、主要职责

（1）贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

（2）研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（3）依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

（4）依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。

（5）按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。

（6）组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（7）统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。

（8）统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。

（9）负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

（10）贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（11）统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运动员的登记核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。

（12）制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。

（13）负责体育彩票发行管理。

（14）贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

（15）组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

（16）制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。

（17）负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。

（18、承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州体育督查工作。

（19）协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

（20）承办州人民政府交办的其他事项。

3、机构情况

局设18个内设机构。分别为：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、学前教育科、学校体育卫生与艺术教育科、民办教育发展科、教师工作与师范教育科（加挂beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网语言文字工作委员会办公室牌子）、毕业生就业办公室、群众体育科、青少年体育和竞赛训练科、老年体育科、体育产业管理科、安全管理科、政策法规科（行政审批服务科）、数字校园管理科、人事科、计划财务科、审计科。单位下设24个二级机构，其中未独立核算二级单位8个，包括州人民政府教育督导室、州教育工会、州教育基金会秘书处、州学校后勤管理服务中心、州学生资助管理中心、州教师发展中心、州普通话培训测试站、州体育运动研究所；独立核算单位16个，包括州民族广播电视大学、吉首大学师范学院、州民族中学、州第二民族中学、州民族体育学校、州教育考试院、湘西州科学技术院、州全民健身服务中心、州教科院、州举重人才基地、州体育馆、州体育运动研究所、州体育彩票管理中心、吉首大学师范学院附属小学、州民族实验小学、州民族特殊教育学校、州溶江中学和州幼儿园。

4、人员情况

截止2021年12月31日，本单位核定编制2178人，在职2025人,其中:行政人员25人,参照公务员法管理事业人员11人，非参公事业人员1989人。

（二）部门（单位）年度支出绩效目标

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位及所属二级单位2021年设定的绩效目标为：

1、湘西州教育和体育局本级（含州体育运动研究所）

（1）全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平总书记考察湖南时的重要讲话精神，落实立德树人根本任务，关心关爱广大基层教师，深化教育改革，做实做细校园疫情防控等工作，确保习近平总书记重要讲话精神落地生根。开展“学党史、学党章、讲党课”等建党100周年系列活动，以党建高质量引领教体事业高质量发展。

（2）全力推进“四大行动”：教育信息化2.0行动、农村标准化寄宿制学校建设行动、文明校园创建行动、“体育+”行动。

（3）教育综合改革：深化教育评价体系改革，制定以发展素质教育为导向的科学评价体系。深化教育科研改革，组建教育科研专家攻坚团队，针对教育改革发展的重大问题和人民群众反映强烈的热点难点问题，开展教学研究，提高教育科研水平。全力推进中小学招生入学改革，确保教育公平。加大高考综合改革力度，从高考政策宣传、高考组考、新课程改革三方面专题研究，并以此为契机，推动全州教育提质升级。强化协同育人机制改革，发挥学校指导作用，明确家长主体责任，研究建立学校家庭社会协同育人体系，增强育人实效。

（4）统筹各类教育协调发展。学前教育普惠安全优质发展，学前三年毛入园率达88%，公办园幼儿占比达50%。义务教育优质均衡发展，义务教育巩固率达97.2%。普通高中多样化特色发展，全面消除普通高中56人员以上大班额，创建州级示范性特色高中。特殊教育提质健康发展，建好湘西州特殊教育资源中心、指导中心和康复中心，三类残疾儿童少年接受义务教育入学率达95%。职业教育提质培优发展，推进产教融合、普职融通、中高职贯通。民办教育健康规范发展，大力度整顿治理校外培训机构，减轻学生和家庭负担。高等教育加快发展，理顺吉大师院办学体制，依托湘西开放大学办好湘西州乡村振兴学院，支持吉首大学办学发展。

（5）健全师德师风校园安全工作长效机制。深入开展“在编不在岗”“吃空饷”“违规占用编制”专项清理和专项巡察交办问题的整改，加强教师师德师风和校园安全培训教育，建立健全师德师风和校园安全的长效机制，提高教师素养，保障校园安全。

（6）打造依法治教良好教育生态。加强作风建设，大兴学习之风、调查研究之风和解决实际问题之风。加强依法依规管理，坚持建设项目化、制度规范化、工作标准化、管理精细化“四化”管理模式。加强综合协调服务，认真完成目标管理等各项工作。

2、州第二民族中学

认真贯彻落实党在新时代的有关精神，抓牢新一轮教育发展机遇，准确把握教育发展形势，紧紧围绕全州教育和体育工作要点，处理好发展规模与提高质量、改革创新与巩固持久、依法办事与激发活力的关系，推动学校在跨越式发展中，实现由艺体特色发展向精品特色办学转型的新目标，从而迈上渐变渐新的发展之路。依托整章建制，加快依法治校步伐。培育勇于担当、善打胜仗、德高业精、协作进取的管理和教育教学团队。优化学生德育管理，抓实三考，确保考核评价在地区同类学校第一的排位不变，争获年终五个文明考核一等，力创州文明标兵单位和民族团结进步优秀单位。

3、吉首大学师范学院

①着力改善学院教育教学硬件条件，按照2021年政府采购计划，完成阶梯教室修缮、语音教室2间、计算机房1间更新等项目。完成潕溪书院、培训楼修缮和内部展示项目，落实小学教育硕士研究生点的基本教学、科研、生活场地建设。②加强学科建设，筹备完成研究生点导师组建，搭建有梯度的学科科研团队30人左右，科研课题立项15项，完成研究生招生前期工作。③完成400名农村定向生招生计划，600名本专科生招生计划。加强就业指导，就业率保持在90%以上。④加强教育教学管理，不断提升培养质量，确保本科专业学生考研录取率稳定在50%。本科班英语四级通过率达70%，计算机一次性通过率达70%，提高师范生教师资格认证率。

4、州广播电视大学

①学历教育：全力稳定办学规模。开放教育全年招生1200人，力争1700人。合作高校办学健康发展，确保规模，充实内涵，规范管理，优势互补。②干部在线教育：保持稳定规模，深化在线学习管理与服务，继续加强本土资源建设，确保参学率，任务完成率，平均学时等指标排名全省前列。召开年度干部网络教育总结推进会，总结经验，表彰先进。③农民大学生培养：抓实农民大学生培养，深化基于空间的移动学习模式探索，巩固提高人才质量，办出“农民大学生培养计划”项目的特色，打造办学优质品牌。④终身教育：在各县电大加挂社区学院牌子。在校本部规划建设社区学习体验示范点，举办两个专题线下培训班。加强本土特色课程建设，做好《酉水》电视片拍摄的前期准备工作。⑤非学历教育：认真做好教师适岗培训，行政执法考试等经常性项目，积极开发新的培训项目。⑥基础设施建设：抓好学生宿舍改造工程管理，校园道路修缮，花园整修，做好常规后勤管理服务，完善学校基础设施，绿化美化校园。

5、州教育科学技术院

2021年，是我州实施深化教育改革年、教体高质量发展攻坚年和教体治理能力治理水平提升年。我院坚持把贯彻党的创新理论作为首要任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,落实全国、全省、全州教育大会精神。按照州教体局工作部署，我院坚持把提升教育质量作为第一要务，以“beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网教育质量提升三年行动计划”为抓手，明确全州教育信息化、实验教学和教育装备的工作目标，推动现代教育技术与教育教学深度融合，促进教学方式的转变，推进教育现代化，办好人民满意的教育。

6、州幼儿园

进一步增强本幼儿园支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高本幼儿园的教学质量和服务水平。

7、州教育考试院

在年度收支预算内，确保完成以下重点：①确保各类国家教育考试平安、顺利完成，圆满实现省委、省政府“保平安、保质量、保公平”和“零差错、零事故”的目标。②确保国家指挥中心平台、考点、保密室建设符合国家标准化建设的要求，并按时维护，保证设施设备运行正常，为各项考试保驾护航。

8、州民族中学

实施高中教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的基础教育方针，实施教学大纲，推行素质教育，向高等学校和社会输送人才。

9、州全民健身服务中心

为全民健身事业更好的服务。

10、州举重人才基地

为挖掘、培养和输送优秀举重后备人才提供服务。

11、州溶江中学

为学校可持续发展创造条件，为学生终身发展奠定基础，注重学生素质的全面提高，培养学有所长的栋梁之才，树立现代教育理念，帮助家长树立科学的教育观念，掌握科学的家庭教育方法。

12、吉首大学师范学院附属小学

完成小学六年制基础义务教育培养特色校园文化，抓好师资建设队伍，提升教育水平和质量，促进学生德智体全面发展。

13、州民族体育运动学校

培养民族体育人才，促进体育事业发展，体育专业培训（小学，中学）。

14、州民族特殊教育学校

按照文件规定使用，做到专款专用。

15、州民族教育科学研究院

主要负责全州中小学课堂教学改革研究和指导工作，实施开展的民族文化传承教学研究项目和活动，课题研究、教育科研成果的转化，应用，推广。

16、州民族实验小学

①依托整章建制，加快依法治校步伐；②培育勇于担当，德高业精的教育管理团队；③继续消除大班额，减轻师生教学和课业负担；④加强校园文化建设内容；⑤加强财务管理，办争“三公经费”再降10%;⑥争获年终五个文明考核一等，力创州文明单位和民族团结进步优秀单位。

17、州体育彩票管理中心

完成全年1个亿体育彩票销售额。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

   
   

1、年初预算收支情况

2、部门年度可用资金情况

3、部门年度资金收支决算情况 

年末结转结余情况：本单位上年非财政拨款结余1,711.18万元，财政拨款（调整后）结余7,203.10万元：其中基本支出结转2,716.77万元，项目支出结余和结转6,197.52万元。本年总支出为62,288.63万元，其中基本支出46,368.37万元，项目支出15,920.26万元。年末结余结转1,100.48万元，其中基本支出结转454.58万元，项目支出结余和结转645.89万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2021年实际收到基本支出资金38,517.89万元，上年结转937.18万元，全年可用基本支出资金39,455.07万元（均为财政拨款）。实际支出资金39,416.59万元（均为财政拨款支出）。年末基本支出结余和结转38.48万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、招待费、物业管理费、劳务费、办公费、差旅费及交通费等日常公用经费支出。

本年基本支出39,416.59万元，比上年同比增加5,022.26万元，增加率为14.60%：其中人员经费支出34,458.05万元，同比增长11.94%；日常公用经费支出4,958.54万元，同比增长37.29%。

（二）项目支出情况

1、资金情况

本单位2021年实收项目资金8,730.50万元，上年结转5,646.43万元，全年可用项目支出资金14,376.93万元（均为财政拨款）。实际支出项目资金14,068.00万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转308.93万元。项目资金主要用于：工资福利支出322.29万元，商品和服务支出4,877.86万元，对个人和家庭的补助1,077.96万元，资本性支出（基本建设）4,004.34万元，资本性支出3,785.56万元。

2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本委制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2021年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。各二级单位也对项目建立了专项管理制度、内控制度等。

三、政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2021年实际收到基本支出资金8.88万元，均为上年结转，本年未发生基本支出，年末基本支出结余和结转8.88万元。

（二）项目支出情况

1、资金情况

本单位2021年实收项目资金102.45万元，上年结转72.81万元，全年可用项目支出资金175.25万元。实际支出项目资金102.45万元。年末项目支出结余和结转72.81万元。项目资金主要用于：商品和服务支出75.83万元，对个人和家庭的补助5.55万元，资本性支出21.07万元。

2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本委制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本局项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效完成情况

1、部门整体目标完成情况

（1）湘西州教育和体育局本级（含州体育运动研究所）

①打造“红漫·中小学思政教育一体化创新课堂”教育平台、打造“中小学德育学堂”，全州公办中小学校党组织覆盖率100%、中小学校党支部书记和校长“一肩挑”比例97.3%，所有党员参加党史学习教育，科室长以上干部结合党史学习教育上专题党课22堂。全州中小学“从小学党史，永远跟党走”文艺展演点击量达263万人次。②建成贯通中央、省、州、县市、乡、村六级联网的“三全两高一大”的教育信息化公共服务体系。实施教师信息化应用能力提升工程；建设农村标准化寄宿制学校29所，“七室一基地”基本达标；校园安防“四个100%”建设全部达标。“向上级训练单位和高校输送优秀运动员20余名。审批颁发国家二级运动员证50人，56个证。全国第十四届运动会全省排名第5。湖南省青少年锦标赛排名全省第一。省中学生第四届运动会获3枚金牌。举办龙山县“大美里耶•云端上的骑行”“八面山•云顶帐篷音乐节”群众体育品牌活动。省第十届老年人运动会比赛中，象棋、门球获优胜奖，广场舞、乒乓球、钓鱼、气排球获优秀奖。在省体育系统气排球赛中，州教体局代表队获得男子组一等奖、女子组二等奖。在省第一届职业技能大赛·第八届全省体育行业职业技能竞赛中获优秀组织奖。③义务教育阶段民办学校招生控制在10%以内且不准跨县市区招生。对高中定向计划对象资格条件实行“两统一”。消除56人以上大班额169个，普通高中大班额全面清零。全州本科上线率50.8%，比2020年提升4.6%；600分以上486人，比2020年增加113人。校内减负提质8项重要指标均达100%；全州义务教育学科类培训机构压减和“营转非”率100%；校外培训机构纳入率100%。暂停民办义务教育学校审批，按州县5%、15%的要求严格控制民办学校招生人数，公办学校教师到民办学校任教655人按规定时间全部返回编制所在学校。3名教师获得基层中小学正高级教师职务、59名教师获得基层中小学岗位乡村高级教师资格，认定306名教师具备资深乡村高级教师资格。高标准完成国家义务教育质量监测，泸溪县、花垣县共42所学校顺利通过国家义务教育质量监测。推进阳光招生，中职招生录取10219人，湘西职院高职招生4658人，高职生占比由2019年的35.3%上升到62.7%。扩大就业渠道，全州中职毕业生就业率98.44% ；湘西职院高职毕业生2555人，初次就业率90%，在全省104所高校中排名第17位。建立体育后备人才库489人，体育教师和教练员库869人，体育优秀人才和成功人士库82人。④全州学前教育三年毛入园率达88.03%，公办园幼儿占比50.01%，普惠率85.57%，义务教育巩固率98.01%，高中阶段毛入学率91.4%，三类残疾儿童少年接受义务教育入学率95%。高考首考本科上线7665人，上线率50.8%、600分以上486人，分别比2020年提升4.6%、增加113人。体教融合校内提质推行“六大工程”，采取“三互派”“五融”“六进校园”等措施，课后服务丰富多彩。全州736所小规模学校撤并413所，撤并数量质量均居全省前列。投资1.4322亿元完成29所农村标准化寄宿制学校建设，完成计划数的116%。新建改扩建幼儿园增加公办园学位11558个，完成率119.2%。⑤申报公费师范生培养计划519人，实际录取517人。完成全国中小学教师资格考试面试组考工作和一年2次教师资格认定工作，2021年共认定教师资格3811人（个）。申报立项“国培计划”166个共培训教师9000人次，参训率、合格率100%。全州中小学幼儿园教师“十三五”继续教育培训学分登记完成率100%、五年一周期360学时全员培训完成率95.74%，两项综合指标考核全省第一。邀请国家级社会体育指导员仝保民、杨玉英开展柔力球爱好者公益培训累计培训500人次。组织100余名体育教师教练员进行全州体育业务培训，推动体育教学技能提升。⑥申报“十四五”教体事业发展重大工程7大项，其中教育方面规划5个重大工程，体育方面规划2个重大工程。办学条件大力改善。全州累计建成并投入使用芙蓉学校12所，撤并乡村小规模学校413所，撤并率56.1%；建设农村标准化寄宿制学校29所，“七室一基地”基本达标；新增公办学位31273个。“五类”人员义务教育阶段学生100%入学。发放资助全覆盖资金3.78亿元惠及学生17万余人。29所课间营养餐学校惠及7762名农村中小学生。农村义务教育学生营养餐改善计划惠及174997名学生。教育公益项目落实到位到人。省、州教育公益项目出资240万元奖励、资助、慰问师生488人次。

2、整体绩效指标完成情况

（二）绩效自评情况

1、投入（13分），实际得分（8.7分）

（1）目标设定（6分），实际得分（4分）

①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分），实际得分（1分）

本单位设定的绩效指标未对数量、成本等指标进行细化、可衡量，根据评价标准该项得1分。

（2）预算配置（7分），实际得分（4.7分）

①在职人员控制率（4分），实际得分（4分）

本单位2021年年末实际在职人员为2025人，编委核定的编制人数为2178人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝92.98%<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分4分。

②“三公经费”变动率情况(3分），实际得分（0.7分）

2021年度本单位预算安排“三公经费”总额为175.70万元，2020年度预算安排的“三公经费”总额为159.50万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝10.16%＞0。根据评价标准该项得0.7分。

2、过程（45分），实际得分（43.5分）

（1）预算执行情况（24分），实际得分（22.5分）

①预算执行率（4分），实际得分（4分）

本单位预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=98.26%，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

②预算调整率（2分），实际得分（0.5分）

本单位预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝87.08%，根据评分标准，本单位该项指标得0.5分。

③支付进度率（3分）,实际得分（3分）

支付进度严格按本级部门平均支付进度水平进行支付，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

④结转结余率（3分）,实际得分（3分）

本单位结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=1.74%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

⑤结转结余变动率（3分），实际得分（3分）

本单位结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=-87.45%＜0，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

⑥公用经费控制率（3分）,实际得分（3分）

经查阅部门报表和凭证，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝95.98%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

⑦“三公经费”控制率（4分）,实际得分（4分）

2021年度本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝51.65%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

⑧政府采购执行率（2分）,实际得分（2分）

本单位政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=98.39%，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

（2）预算管理情况（13分），实际得分（13分）

①管理制度健全性（4分），实际得分（4分）

本单位建立了各项管理制度，其中包括《公文处理及档案管理制度》、财务管理制度、《“三重一大”决策制度》、专项资金管理办法等。管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②资金使用合规（4分），实际得分（4分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

③预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

本单位2021年度预决算信息已按要求在财政官网上公开。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。