2021年度湘西州交通局汇总部门决算

2021年度湘西州交通局汇总部门决算 

目 录 

第一部分 湘西州交通局汇总概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘西州交通局汇总概况 

一、部门职责 

1、贯彻落实国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；组织拟订综合交通运输地方性法规、规章草案；负责全州交通运输执法检查和监督；拟订并组织实施全州交通运输行业管理制度。 

2、组织拟订全州综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全州交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织拟订全州公路、水路发展规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全州物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通运输行业统计工作。 

3、承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施州重点公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全州公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全州公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。 

4、承担全州道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导全州城乡客运及有关设施的规划和管理工作；指导城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对州道路运输协会进行业务指导。 

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全州水上交通安全监管工作。 

6、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按州政府规定权限审批、核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全州公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。 

7、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全州危险货物道路运输管理工作；指导全州国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。 

8、监督全州公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。 

9、指导全州公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责全州交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。 

10、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范，并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全州交通运输环境保护和节能减排工作。 

11、指导协调湘西经济开发区交通运输发展规划以及公路、水路项目建设。 

12、组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。 

13、划入原州农业委员会的渔船检验和监督管理职责。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。将州交通建设 建设质量安全监督管理处承担的行政职能划入州交通运输局。 

14、承办州人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    湘西州交通局汇总内设科室29个包括：办公室（信息管理科）、人事科、财务科（审计科）、计划基建科、农村公路建设科、运输管理科（路政港航管理科）、法制科（行政审批服务科）、安全监督科（应急办公室）、机关党委、离退休人员管理服务科、综合科、客货运输科、驾培科、维修科、业务服务科、执法监督科、普通公路路政科、公路治超科、道路运政科、水上交通执法科、综合执法科、科技信息科、高速公路路政执法一大队、高速公路路政执法二大队、高速公路路政执法三大队、交通建设质量安全执法大队、交通行政处罚中心、船舶检验科、船舶船员科。本部门共有编制人数226人,实有人数180人。 

（二）决算单位构成 

    湘西州交通局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州交通局本级及州交通运输局（本级）、州交通质量监督管理处、州水运事务中心、州交通规划办、州交通造价站、州交通建设中心、州道路运输服务中心、州交通运输综合行政执法局。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计7,672.97万元。与上一年度相比，收、支总计各减少159.01万元，下降2.03%。主要是因为1、交通项目资金减少。2、本年度结转资金不再做本年收入（财政应返还额度），下年使用时为授权支付。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计4,974.63万元，其中：财政拨款收入4,548.75万元，占91.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入425.88万元，占8.56%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计5,512.16万元，其中：基本支出3,582.18万元，占64.99%；项目支出1,929.98万元，占35.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计5,137.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,849.33万元，下降26.47%。主要是因为本年度交通项目资金收支减少。。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出5,096.35万元，占本年支出合计的92.46%。与上一年度相比，财政拨款支出减少686.69万元，下降11.87%。主要是因为交通项目资金收支相应减少。。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出5,096.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.05万元，占2.18%；社会保障和就业支出541.85万元，占10.63%；卫生健康支出93.59万元，占1.84%；交通运输支出3,839.18万元，占75.33%；自然资源海洋气象等支出25万元，占0.49%；住房保障支出164.68万元，占3.23%；其他支出321万元，占6.3%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,758.13万元，支出决算数为5,096.35万元 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州交通运输局（本级）年中财政追加2020年度目标管理奖励资金3万元、使用上年结转资金12万元。。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州交通运输局（本级）年中追加十四五交通规划编制费20万元、综合港口规划及吉凤融城公路规划费70万元。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州交通运输局（本级）财政年中追加纪检组工作经费。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州交通运输局（本级）财政年中追加工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加社保经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为225.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加离退休人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加离退休人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为213.93万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出、退休。。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为68.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为75.99万元，支出决算为75.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为1,655.89万元，支出决算为2,498.51万元，完成年初预算的150.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、正常工资晋级晋升。2、年中财政追加政策性奖励资金。。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为131.32万元，支出决算为106.27万元，完成年初预算的80.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：州交通运输局（本级）根据项目工作实际进度支付，资金结转到下年使用。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州交通运输综合行政执法局财政年中追加公路治超经费。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项） 

年初预算为80.77万元，支出决算为161.72万元，完成年初预算的200.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加交通综合执法安全经费30万元、交通综合执法路政宣传经费8万元、交通宣传经费40等。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） 

年初预算为36.49万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的40.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金按进度支付，资金结转下年使用。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项） 

年初预算为38.27万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州水运事务中心财政年中追加视频监控设备租赁费。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为319.54万元，支出决算为892.6万元，完成年初预算的279.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年中追加交通项目资金支出（州交通局本级交通综合执法安全经费30万元、交通综合执法路政宣传经费8万元、交通宣传经费45万元、道路建设资金40万元）。2、州交通运输综合行政执法局年中财政追加开办费350万元、交通执法工作经费100万元等。。

19、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加普铁沿线环境整治经费支出。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为25万元，支出决算为73.98万元，完成年初预算的295.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加资金，支付村道、产业路建设资金40万元，付交通综合行政执法局安全隐患清零工作经费30万元等。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加交通规划编制费25万，转拨州交通规划办公室支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为163.33万元，支出决算为164.68万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整非税收入，纳入预算管理。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为321万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、州交通运输综合行政执法局年中财政追加21万元。2、州交通运输局本级使用上年结转资金100万元。3、州交通规划办年中财政追加吉凤公路等项目前期费200万元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出3,500.67万元，其中：人员经费3,025.67万元，占基本支出的86.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费475万元，占基本支出的13.57%主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为139.42万元，支出决算为116.57万元，完成预算的83.61%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为34.5万元，支出决算为16.21万元，完成预算的46.99%，决算数小于预算数的主要原因是1、落实中央八项规定，励行节约。2、严格执行单位内控制度 ，与上年相比增加8.37万元，增长106.76%，增长的主要原因是增长的主要原因是根据工作需要，各县人员来州汇报衔接交通项目次数增加、上级部门督察、指导人次增加。

公务用车购置费支出预算为68.92万元，支出决算为68.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加68.92万元，增长100%，增长的主要原因是本年新成立一个单位——州交通运输综合行政执法局，车辆购置及使用费用相应增加。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为31.44万元，完成预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格单位内控管理制度，公车专人管理，统一调度 ，与上年相比增加7.23万元，增长29.86%，增长的主要原因是工作任务增加，车辆使用费用相应增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.21万元，占13.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算100.36万元，占86.09%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为16.21万元，全年共接待来访团组373个、来宾1,408人次，主要是1、县市交通相关部门来汇报、衔接工作发生的接待支出。2、上级业务部门来督查、检查、指导工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为100.36万元，其中：公务用车购置费68.92万元，州交通运输综合执法局更新公务用车5辆。公务用车运行维护费31.44万元，主要是1、到省厅汇报、衔接工作支出。2、到县市督查、检查、指导工作支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.19万元；年初结转和结余0.19万元；支出0.19万元，其中基本支出0万元，项目支出0.19万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘西州交通局汇总2021年度机关运行经费支出169.64万元，比年初预算数减少312.42万元，下降64.81%。主要原因是：1、各单位养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费不足，加上退休人员多，经费缺口严重，因此尽量控制公用经费支出用于弥补以上项目经费的不足。2、州水运事务中心是参公单位，因机构改革，人员划转到州交通运输综合行政执法局19人，所以机关运行经费相应减少。

十、一般性支出情况 

2021年本部门会议费支出17.3万元，用于召开全州公路、水路、铁路安全会、“三年专项行动”会、安全环境整治工作调度费、高速公路协调推进会、全州交通工作调度会、项目前期工作会、铜吉铁路协同推进会、4季度安全监管例会、智能化监管系统信息技术平台监管会、春运工作布置会、全州汛期水上交通安全和防汛备汛工作会议；全州水上交通安全例会4次；各科室相关业务会议；冬季水上交通安全工作会议；参加省航海学会会议；参加全省水路运输及其辅助业经营资质检查抽查情况反馈会议等。，人数1,669人，会议内容为1、建立健全保障铁路运输安全长效机制，进一步推动落实全州铁路“双段长”制工作。2、贯彻落实州“两会”、州委经济工作会议和全省交通运输工作会议精神，总结2020年全州交通运输安全生产治理车辆超限超载工作，安排部署2021年工作。3、围绕真抓实干督查激励指标，省、州目标管理、省、州民生实事及“三年专项行动”推进情况进行调度。4、调度当前交通运输重点工作（安全生产、路长制推进、铁路沿线安全环境整治、省州定民生实事、真抓实干督查激励考核），安排部署交通运输安全生产“百日行动”。5、为全面掌握当前全州交通运输重点项目推进年、基层党建提升年、机关作风整顿年专项行动进展情况，分析存在的问题和不足，研究部署下步推进措施，确保圆满完成“三年专项行动”目标任务，实现工作争先进位，召开全州交通运输系统“三年专项行动”调度会议。6、建立健全保障铁路运输安全长效机制，进一步加快推进全州铁路安全环境整治工作。7、为加快推进全省水运行业中央环保督查反馈问题整改（港口码头污染防治）、一湖四水非法码头整治、船舶碰撞桥梁隐患治理等专项工作。8、4季度安全监管工作布置及通报、智能化监管系统信息技术平台监管工作布置及通报、春运工作布署、汛期应急预案布置及相关防汛备汛要求；全州水上安全隐患排查及整改要求部署；船舶检验、船舶船员相关业务工作部署指导；冬季水上安全、春运工作要求布置；省水运中心相关行业工作部署等。2021年本部门培训费支出16.64万元，用于开展交通战备、红色文化教育、业务知识、驾培行业管理人员管理培训、维修行业管理人员培训、出租车行业管理培训、信息安全培训、参加省举办船舶船员业务培训、参加省海事船舶检验管理系统应用培训、全州港航业务培训、全州船舶船员业务培训、参加省交通厅举办 的全省交通运输系统办公室综合业务培训、参加全省港口安全监管业务培训、参加全省交通运输统计培训、船舶船员资格认证培训等。，人数420人，培训内容为1、组织全州交通系统相关人员在泸溪县、永顺县举办2021年国防交通运输保障队伍培训。2、主要围绕智能交通与信息化工作，交通强国发展战略、新基建、交通运输信息化规划和建设、网络安全等。3、《古田会议精神》《中央苏区与苏区精神》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》《学好政协新章程，做“懂政协 会协商 善议政“的政协委员》等专题教学以及培训地红色教育基地现场教学。4、县处级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班培训。5、交通运输行业”放管服”改革业务培训。6、驾培行业管理人员管理培训。7、维修行业管理人员培训。8、出租车行业管理培训。9、信息安全培训。10、船舶船员业务培训；船舶检验管理系统应用培训；港航业务培训；全省交通运输系统办公室综合业务培训；全省港口安全监管业务培训；全省交通运输系统统计培训；协助举办全州船舶船员资格换证认证培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

湘西州交通局汇总2021年度政府采购支出总额369.26万元，其中：政府采购货物支出359.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，湘西州交通局汇总共有车辆17辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套） 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金5096.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对部门整体支出项目进行评价，从评价情况来看，”部门整体支出”项目绩效自评综合得分96分，评价等次为“优”，具体情况详见部门整体支出项目绩效自评报告。（请对预算项目支出单位绩效评价情况进行简单说明）。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“州交通运输局本级”、“州交通造价站”、”州交通规划办“、”州交通建设中心“、”州道路运输服务中心“、”州质量监督管理站“、”州水运事务中心“、”州交通运输综合行政执法局“8 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5096.35万元，政府性基金预算支出0.19万元，国有资本经营预算项目支出0万元。本单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出3500.67万元，项目支出1595.68万元，政府性基金预算支出0.19万元，国有资本经营预算项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96分，评价等次优。2021年是我州发展史上具有里程碑意义的一年。一年来，面对外部环境复杂多变、世纪疫情阴霾笼罩、经济新的下行压力加大等多重困难挑战，在州委、州政府的坚强领导和省交通运输厅的大力支持下，全州交通运输系统坚决贯彻中央、省、州决策部署，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕“三区两地”发展定位和“五个湘西”主攻方向，以“重点项目推进年、基层党建提升年、机关作风整顿年”为抓手，统筹推进建设、管理、服务、改革各项工作，交出了一份来之不易、亮点纷呈的成绩单，在“十四五”开局之年迈好了第一步，展现了新作为，见到了新气象。具体情况详见本单位整体支出绩效自评报告 

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

州交通运输部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96 分。整体支出全年预算数为2838.91 万元，执行数为7672.97万元，完成预算的259.71%。整体绩效目标完成情况：一是规划编制衔接有力有效；二是交通基础设施建设加快推进；三是运输服务保障有力提升；四是行业治理能力显着增强；五是平安交通建设扎实推进；六是党的建设进一步强化。2021年度，全州交通运输各项工作协同发展，全系统同向同心齐发力,共同汇成湘西交通运输高质量发展的强大合力。全州邮政企业完成业务收入4.3亿元，同比增长14.23%，快递企业完成业务收入1.63亿元，同比增长46.16%，邮政快递业务总量突破1亿件，同比增长11.1%；巩固拓展脱贫攻坚成果同服务乡村振兴有效衔接取得新进展，驻村帮扶顺利开展；老干、工青妇紧扣中心开展工作；交通战备切实强化；应急管理不断加强；机关服务保障有力；平安建设省对州考核排名第一，州交通运输局获评全州优秀单位。。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设计不够明确；二是社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。下一步改进措施：一是科学编制预算，加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算；二是继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制；三是定期开展财务分析，每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

（3）部门评价项目绩效评价结果。 

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

州交通局2021年整体汇总绩效自评报告.docx
湖南省beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网交通运输局.XLS