湘西州价格认证中心2021年度部门决算公开

湘西州价格认证中心2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 湘西州价格认证中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州价格认证中心概况

一、部门职责

1、接受司法机关、行政执法部门、仲裁机构的委托,对刑事、民事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定。

2、接受当事人委托,对诉讼案件中涉及的各类标的进行价格认证。接受当事人委托,进行价格纠纷调解。

3、接受市场主体提出的各类有形无形资产、各种商品和服务价格认证。接受单位或当事人委托,对各类中介价格评估机构的结论进行认证。

4、面向社会为生产经营者等各类组织和公民提供相关的咨询和信息服务;为政府价格管理和经济决策提供服务。

5、办理州人民法院、州人民检察院、州公安机关委托的扣押、追缴、没收物品估价,协助上级价格部门的价格估价机构进行扣押、追缴、没收物品估价工作。

6、接受政府价格主管部门的委托,负责本行政区域内涉案财产价格鉴定的复核裁定。受理本行政区域内的刑事案件、纪检监察案件、行政执法案件中涉及财产价格鉴定的复核裁定;受理双方当事人都同属本行政管辖的经济、行政、民事案件中涉案财产价格鉴定的复核裁定;办理其他涉及价格的事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘西州价格认证中心内设科室2个包括:办公室和业务项目办,财务室。本部门共有编制人数5人,实有人数6人。

(二)决算单位构成

湘西州价格认证中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州价格认证中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计97.8万元。与上一年度相比,收、支总计各减少3.34万元,下降3.3%。主要是因为专项工作减少,相关的专项工作费用支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计97.74万元,其中:财政拨款收入97.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计97.75万元,其中:基本支出78.57万元,占80.38%;项目支出19.18万元,占19.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计97.8万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加11.67万元,增长13.55%。主要是因为人员工资经费增加,各项奖励金的发放,工作经费调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出97.75万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加11.68万元,增长13.57%。主要是因为人员工资经费增加,各项奖励金的发放,工作经费调增。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出97.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出86.4万元,占88.39%;社会保障和就业支出5.29万元,占5.41%;卫生健康支出2.23万元,占2.28%;住房保障支出3.83万元,占3.92%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为65.43万元,支出决算数为97.75万元

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为31.92万元,支出决算为32.78万元,完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:在编人员工资上调。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)

年初预算为22.34万元,支出决算为43.62万元,完成年初预算的195.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发放人员奖励金。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的工作经费。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政补发的工伤保险。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为5.11万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:基本养老保险实缴比年初预算少0.04万元,资金财政已收回。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为2.23万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出78.57万元,其中:人员经费73.24万元,占基本支出的93.22%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。公用经费5.33万元,占基本支出的6.78%主要包括:办公费、电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.21万元,完成预算的26.25%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0.21万元,完成预算的26.25%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行压缩支出,严格把控公务接待支出 ,与上年相比减少0.56万元,下降72.73%,下降的主要原因是严格执行压缩支出,严格把控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少2.19万元,下降100%,下降的主要原因是本年度无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.21万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.21万元,全年共接待来访团组4个、来宾16人次,主要是接待各县级认证中心办理、复核案件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州价格认证中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州价格认证中心为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出0万元,我单位2021年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州价格认证中心2021年度政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,湘西州价格认证中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,价格认证工作经费,无其他项目,共涉及资金19.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。价格认证工作经费无项目绩效评价,具体情况详见州价格认证中心单位整体支出绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出97.75万元,无政府性基金预算支出,国有资本经营预算项目支出。本单位成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出78.57万元,项目支19.18万元,无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算项目支出,本单位整体支出绩效自评综合评分99.8、评价等次优,具体情况详见州价格认证中心单位整体支出绩效自评报告通过此次绩效自评,本次绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。本单位整体支出绩效自评综合评分99.8,其中:整体资金指标10分,产出指标50分,效益指标30分,满意度指标9.8分。

(2)部门决算中绩效自评结果情况。

州价格认证中心整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为99.8 分。整体支出全年预算数为65.43 万元,执行数为97.8万元,完成预算的149.47%。整体绩效目标完成情况:一是在湘西州发改委党组的领导下,服务大局、积极作为,精准完成涉纪、涉案、复核等共计92件,涉及价格认定金额:2146.42万元,其中:涉嫌违纪案件2件,涉及金额248万元;涉嫌刑事案件83件,涉及金额:1882.54万元;涉政府行为案件5起,涉及金额:14.88;复核案件2件,撤销错误价格认定1件,维持原价格认定1件,涉及金额:1万元。;二是为维护党纪国法、维护司法公正、维护经济秩序,维护社会和谐稳定做出了应有的贡献。发现的主要问题及原因:一是我中心在部门预算编制时,特别是编制项目预算和绩效目标时不够精细,不够全面;二是在项目支出绩效评价指标体系上不够完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难,由此造成预算绩效评价工作不能高质量的完成。下一步改进措施:一是加强财务分析,通过全面、系统、深入的财务分析,及时发现资金管理中存在的问题,及时采取预警纠偏的合规方式进行调整完善;二是细化预算编制工作,进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的精神提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件(提示:上传整体绩效报告、项目绩效报告等相关文件)

2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc

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