湘西州发展和改革委员会汇总2021年度部门决算公开

2021年度湘西州发展和改革委员会汇总部门决算

目 录

第一部分 湘西州发展和改革委员会汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州发展和改革委员会汇总概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全州国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全州宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策,并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全州经济体制改革,研究全州经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排州级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全州重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出州重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划,并协调实施;参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全州以工代赈规划和计划;参与研究拟订全州城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全州物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案,并组织实施;拟定煤炭工业发展规划和管理;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策,并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全州应对气候变化战略、规划和政策,并协调实施。

11、编制和执行全州价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

12、协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省、州有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全州优化经济发展环境的相关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

15、承担州公共资源交易管理委员会办公室工作职责。

16、承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘西州发展和改革委员会汇总内设科室20个包括:办公室、发改规划综合科、法规科(行政审批科)、经济体制改革科、地区经济科、固定资产投资科、经济贸易与财政金融科、农村经济科、基础设施科、工业与高新技术科、能源运行科、就业与服务业科、资源节约与环境保护科、社会发展科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、湘西地区开发办公室、优化经济发展环境与公共资源交易管理科、州委财经办财经科、人事科。本部门共有编制人数106人,实有人数99人。

(二)决算单位构成

湘西州发展和改革委员会汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州发展和改革委员会本级及湘西州节能中心、湘西州成本调查队、湘西州价格认证中心、湘西州重点建设项目办公室、湘西州政府投资项目评审中心、湘西州信用体系建设办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,448.22 一、一般公共服务支出 32 2,669.34

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 12.40 二、外交支出 33

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 五、教育支出 36

六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 0.95

七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38

八、其他收入 8 65.00 八、社会保障和就业支出 39 198.57

9 九、卫生健康支出 40 49.02

10 十、节能环保支出 41 208.03

11 十一、城乡社区支出 42 12.40

12 十二、农林水支出 43 10.00

13 十三、交通运输支出 44

14 十四、资源勘探工业信息等支出 45

15 十五、商业服务业等支出 46

16 十六、金融支出 47

17 十七、援助其他地区支出 48

18 十八、自然资源海洋气象等支出 49

19 十九、住房保障支出 50 84.03

20 二十、粮油物资储备支出 51

21 二十一、国有资本经营预算支出 52

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53

23 二十三、其他支出 54 106.84

24 二十四、债务还本支出 55

25 二十五、债务付息支出 56

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57

本年收入合计 27 2,525.62 本年支出合计 58 3,339.18

使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 0.21

年初结转和结余 29 871.96 年末结转和结余 60 58.19

30 61

总计 31 3,397.58 总计 62 3,397.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 2,525.62 2,460.62 65.00

201 一般公共服务支出 1,856.51 1,792.00 64.50

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20.00 20.00

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00 20.00

20104 发展与改革事务 1,803.51 1,739.00 64.50

2010401 行政运行 1,069.57 1,064.78 4.78

2010402 一般行政管理事务 18.89 18.89

2010408 物价管理 73.70 73.70

2010450 事业运行 179.38 179.38

2010499 其他发展与改革事务支出 461.96 402.24 59.72

20106 财政事务 30.00 30.00

2010699 其他财政事务支出 30.00 30.00

20113 商贸事务 3.00 3.00

2011399 其他商贸事务支出 3.00 3.00

206 科学技术支出 0.95 0.95

20699 其他科学技术支出 0.95 0.95

2069999 其他科学技术支出 0.95 0.95

208 社会保障和就业支出 198.57 198.57

20801 人力资源和社会保障管理事务 4.76 4.76

2080109 社会保险经办机构 4.76 4.76

20805 行政事业单位养老支出 191.64 191.64

2080501 行政单位离退休 73.45 73.45

2080502 事业单位离退休 6.20 6.20

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.98 111.98

20808 抚恤 2.17 2.17

2080801 死亡抚恤 2.17 2.17

210 卫生健康支出 49.02 49.02

21011 行政事业单位医疗 49.02 49.02

2101101 行政单位医疗 33.63 33.63

2101102 事业单位医疗 15.39 15.39

211 节能环保支出 207.30 206.80 0.50

21110 能源节约利用 207.30 206.80 0.50

2111001 能源节约利用 207.30 206.80 0.50

212 城乡社区支出 12.40 12.40

21213 城市基础设施配套费安排的支出 12.40 12.40

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 12.40 12.40

213 农林水支出 10.00 10.00

21305 扶贫 10.00 10.00

2130599 其他扶贫支出 10.00 10.00

221 住房保障支出 84.03 84.03

22102 住房改革支出 84.03 84.03

2210201 住房公积金 84.03 84.03

229 其他支出 106.84 106.84

22999 其他支出 106.84 106.84

2299999 其他支出 106.84 106.84

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 3,339.18 1,899.48 1,439.69

201 一般公共服务支出 2,669.34 1,359.84 1,309.50

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20.00 20.00

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00 20.00

20104 发展与改革事务 2,229.86 1,335.34 894.52

2010401 行政运行 1,091.31 1,091.31

2010402 一般行政管理事务 28.99 28.99

2010408 物价管理 88.62 64.64 23.98

2010450 事业运行 179.38 179.38

2010499 其他发展与改革事务支出 841.55 841.55

20106 财政事务 64.98 64.98

2010699 其他财政事务支出 64.98 64.98

20111 纪检监察事务 1.50 1.50

2011101 行政运行 1.50 1.50

20113 商贸事务 3.00 3.00

2011399 其他商贸事务支出 3.00 3.00

20199 其他一般公共服务支出 350.00 350.00

2019999 其他一般公共服务支出 350.00 350.00

206 科学技术支出 0.95 0.95

20699 其他科学技术支出 0.95 0.95

2069999 其他科学技术支出 0.95 0.95

208 社会保障和就业支出 198.57 198.57

20801 人力资源和社会保障管理事务 4.76 4.76

2080109 社会保险经办机构 4.76 4.76

20805 行政事业单位养老支出 191.64 191.64

2080501 行政单位离退休 73.45 73.45

2080502 事业单位离退休 6.20 6.20

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.98 111.98

20808 抚恤 2.17 2.17

2080801 死亡抚恤 2.17 2.17

210 卫生健康支出 49.02 49.02

21011 行政事业单位医疗 49.02 49.02

2101101 行政单位医疗 33.63 33.63

2101102 事业单位医疗 15.39 15.39

211 节能环保支出 208.03 208.03

21110 能源节约利用 208.03 208.03

2111001 能源节约利用 208.03 208.03

212 城乡社区支出 12.40 12.40

21213 城市基础设施配套费安排的支出 12.40 12.40

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 12.40 12.40

213 农林水支出 10.00 10.00

21305 扶贫 10.00 10.00

2130599 其他扶贫支出 10.00 10.00

221 住房保障支出 84.03 84.03

22102 住房改革支出 84.03 84.03

2210201 住房公积金 84.03 84.03

229 其他支出 106.84 106.84

22999 其他支出 106.84 106.84

2299999 其他支出 106.84 106.84

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

收 入 支 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 2,448.22 一、一般公共服务支出 33 2,629.37 2,629.37

二、政府性基金预算财政拨款 2 12.40 二、外交支出 34

三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35

4 四、公共安全支出 36

5 五、教育支出 37

6 六、科学技术支出 38 0.95 0.95

7 七、文化旅游体育与传媒支出 39

8 八、社会保障和就业支出 40 198.57 198.57

9 九、卫生健康支出 41 49.02 49.02

10 十、节能环保支出 42 207.74 207.74

11 十一、城乡社区支出 43 12.40 12.40

12 十二、农林水支出 44 10.00 10.00

13 十三、交通运输支出 45

14 十四、资源勘探工业信息等支出 46

15 十五、商业服务业等支出 47

16 十六、金融支出 48

17 十七、援助其他地区支出 49

18 十八、自然资源海洋气象等支出 50

19 十九、住房保障支出 51 84.03 84.03

20 二十、粮油物资储备支出 52

21 二十一、国有资本经营预算支出 53

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54

23 二十三、其他支出 55 106.84 106.84

24 二十四、债务还本支出 56

25 二十五、债务付息支出 57

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58

本年收入合计 27 2,460.62 本年支出合计 59 3,298.91 3,286.51 12.40

年初财政拨款结转和结余 28 865.36 年末财政拨款结转和结余 60 27.06 27.06

一般公共预算财政拨款 29 865.36 61

政府性基金预算财政拨款 30 62

国有资本经营预算财政拨款 31 63

总计 32 3,325.97 总计 64 3,325.97 3,313.57 12.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 3,286.51 1,894.41 1,392.11

201 一般公共服务支出 2,629.37 1,355.05 1,274.32

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20.00 20.00

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00 20.00

20104 发展与改革事务 2,189.89 1,330.55 859.34

2010401 行政运行 1,086.53 1,086.53

2010402 一般行政管理事务 28.99 28.99

2010408 物价管理 88.62 64.64 23.98

2010450 事业运行 179.38 179.38

2010499 其他发展与改革事务支出 806.37 806.37

20106 财政事务 64.98 64.98

2010699 其他财政事务支出 64.98 64.98

20111 纪检监察事务 1.50 1.50

2011101 行政运行 1.50 1.50

20113 商贸事务 3.00 3.00

2011399 其他商贸事务支出 3.00 3.00

20199 其他一般公共服务支出 350.00 350.00

2019999 其他一般公共服务支出 350.00 350.00

206 科学技术支出 0.95 0.95

20699 其他科学技术支出 0.95 0.95

2069999 其他科学技术支出 0.95 0.95

208 社会保障和就业支出 198.57 198.57

20801 人力资源和社会保障管理事务 4.76 4.76

2080109 社会保险经办机构 4.76 4.76

20805 行政事业单位养老支出 191.64 191.64

2080501 行政单位离退休 73.45 73.45

2080502 事业单位离退休 6.20 6.20

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.98 111.98

20808 抚恤 2.17 2.17

2080801 死亡抚恤 2.17 2.17

210 卫生健康支出 49.02 49.02

21011 行政事业单位医疗 49.02 49.02

2101101 行政单位医疗 33.63 33.63

2101102 事业单位医疗 15.39 15.39

211 节能环保支出 207.74 207.74

21110 能源节约利用 207.74 207.74

2111001 能源节约利用 207.74 207.74

213 农林水支出 10.00 10.00

21305 扶贫 10.00 10.00

2130599 其他扶贫支出 10.00 10.00

221 住房保障支出 84.03 84.03

22102 住房改革支出 84.03 84.03

2210201 住房公积金 84.03 84.03

229 其他支出 106.84 106.84

22999 其他支出 106.84 106.84

2299999 其他支出 106.84 106.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

人员经费 公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 1,169.05 302 商品和服务支出 177.38 307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 513.54 30201 办公费 15.60 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 178.93 30202 印刷费 0.27 30702 国外债务付息

30103 奖金 21.64 30203 咨询费 310 资本性支出

30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建

30107 绩效工资 89.74 30205 水费 0.19 31002 办公设备购置

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 122.55 30206 电费 0.48 31003 专用设备购置

30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.01 31005 基础设施建设

30110 职工基本医疗保险缴费 61.75 30208 取暖费 31006 大型修缮

30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新

30112 其他社会保障缴费 7.47 30211 差旅费 7.14 31008 物资储备

30113 住房公积金 168.18 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿

30114 医疗费 30213 维修(护)费 3.15 31010 安置补助

30199 其他工资福利支出 5.25 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿

303 对个人和家庭的补助 547.98 30215 会议费 0.67 31012 拆迁补偿

30301 离休费 30216 培训费 0.93 31013 公务用车购置

30302 退休费 30217 公务接待费 0.57 31019 其他交通工具购置

30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置

30304 抚恤金 2.17 30224 被装购置费 31022 无形资产购置

30305 生活补助 5.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出

30306 救济费 30226 劳务费 9.14 399 其他支出

30307 医疗费补助 2.63 30227 委托业务费 39906 赠与

30308 助学金 30228 工会经费 43.81 39907 国家赔偿费用支出

30309 奖励金 523.92 30229 福利费 57.58 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.30 39999 其他支出

30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 3.78

30399 其他对个人和家庭的补助 13.29 30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 29.76

人员经费合计 1,717.02 公用经费合计 177.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

预算数 决算数

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

91.80 66.00 25.00 41.00 25.80 57.99 49.37 17.98 31.39 8.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 12.40 12.40 12.40

212 城乡社区支出 12.40 12.40 12.40

21213 城市基础设施配套费安排的支出 12.40 12.40 12.40

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 12.40 12.40 12.40

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 金额单位:万元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,397.58万元。与上一年度相比,收、支总计各减少926.99万元,下降21.44%。主要是因为因为铜仁凤凰机场的航班补贴2021年收支未纳入我委核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,525.62万元,其中:财政拨款收入2,460.62万元,占97.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入65万元,占2.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,339.18万元,其中:基本支出1,899.48万元,占56.88%;项目支出1,439.69万元,占43.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,325.97万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少844.83万元,下降20.26%。主要是因为因为铜仁凤凰机场的航班补贴2021年收支未纳入我委核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,286.51万元,占本年支出合计的98.42%。与上一年度相比,财政拨款支出增加177.44万元,增长5.71%。主要是因为一是人员增加了6人,二是增加了优化工营商环境专项。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,286.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,629.37万元,占80.01%;科学技术支出0.95万元,占0.03%;社会保障和就业支出198.57万元,占6.04%;卫生健康支出49.02万元,占1.49%;节能环保支出207.74万元,占6.32%;农林水支出10万元,占0.3%;住房保障支出84.03万元,占2.56%;其他支出106.84万元,占3.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,789.91万元,支出决算数为3,286.51万元

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年内增加解决专项支出。。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为641.99万元,支出决算为1,086.53万元,完成年初预算的169.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效未纳入年初的预算管理。。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为22.68万元,支出决算为28.99万元,完成年初预算的127.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效奖未纳入年初的预算管理。。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)

年初预算为22.34万元,支出决算为88.62万元,完成年初预算的396.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效奖未纳入年初的预算管理。。

5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)

年初预算为160.84万元,支出决算为179.38万元,完成年初预算的111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效奖未纳入年初的预算管理。。

6、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为558.88万元,支出决算为806.37万元,完成年初预算的144.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为64.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。。

8、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度结转资金支出及纪检人员相关经费未纳入本机关年初预算。容。

9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。。

10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为350万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出铜仁凤凰机场补贴。。

11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度增加社会保障支出。。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为73.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老支出增加。。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为112.06万元,支出决算为111.98万元,完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年年度单位退休干部死亡一人。。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为33.63万元,支出决算为33.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为15.39万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

19、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为138.07万元,支出决算为207.74万元,完成年初预算的150.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效奖未纳入年初的预算管理。。

20、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为84.03万元,支出决算为84.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

22、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为106.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,894.41万元,其中:人员经费1,717.02万元,占基本支出的90.64%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费177.38万元,占基本支出的9.36%主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.8万元,支出决算为57.99万元,完成预算的63.17%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为25.8万元,支出决算为8.63万元,完成预算的33.45%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理 ,与上年相比增加0.78万元,增长9.94%,增长的主要原因是本年度上级专项检查接待增加。

公务用车购置费支出预算为25万元,支出决算为17.98万元,完成预算的71.92%,决算数小于预算数的主要原因是轿车只能购置18万元以内 ,与上年相比减少12万元,下降40.03%,下降的主要原因是去年购置的是越野车,本年度购置的是小轿车。。

公务用车运行维护费支出预算为41万元,支出决算为31.39万元,完成预算的76.56%,决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理 ,与上年相比增加6.62万元,增长26.73%,增长的主要原因是车辆维护费增加。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.63万元,占14.88%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算49.37万元,占85.12%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为8.63万元,全年共接待来访团组127个、来宾660人次,主要是年度各项目工作验收检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.37万元,其中:公务用车购置费17.98万元,报废处置更新公务用车1辆。公务用车运行维护费31.39万元,主要是车辆维护及加油和过桥过路费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12.4万元;年初结转和结余0万元;支出12.4万元,其中基本支出0万元,项目支出12.4万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州发展和改革委员会汇总2021年度机关运行经费支出113.45万元,比年初预算数减少140.28万元,下降55.29%。主要原因是:本年度本单位加强预算管理,减少不必要的刚性支出。。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出63.07万元,用于召开“放管服”优化营商环境工作约谈评估等会议、东西扶贫协作实地考核验收会议、超概算政府投资项目清查会议、听取省人大代表省政协委员建议座谈会、信用贷会议、成本调查工作、节能环保工作等会议,人数1,912人,会议内容为“放管服”优化营商环境相关工作、东西扶贫协作实地考核验收、超概算政府投资项目清查、成本调查工作、节能环保等相关内容。2021年本部门培训费支出9.19万元,用于开展“放管服”优化营商环境指标系统培训、亚行贷款相关业务培训,人数278人,培训内容为“放管服”优化营商环境相关指标及公共资源交易业务培训及亚行业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州发展和改革委员会汇总2021年度政府采购支出总额271.69万元,其中:政府采购货物支出21.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250万元。授予中小企业合同金额250万元,占政府采购支出总额的92.02%,其中:授予小微企业合同金额250万元,占政府采购支出总额的92.02%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,湘西州发展和改革委员会汇总共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机关事务局调拨给州重点项目办的公务用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目23 个,共涉及资金1500万元,占一般公共预算项目支出总额的44.94%。组织对2021年度0等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对州级重点项目专项项目进行评价,从评价情况来看,“州级重点项目专项”项目绩效自评综合得分95.5,评价等次为“优”,具体情况详见州级重点项目专项项目绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网发展和改革委员会系统开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3339.18万元,政府性基金预算支出12.4万元,国有资本经营预算项目支出。beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网发展和改革委员会成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网发展和改革委员会整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出1899.48万元,项目支出1427.29万元,政府性基金预算支出12.4 万元,国有资本经营预算项目支出0万元,beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网发展和改革委员会系统整体支出绩效自评综合评分95.8、评价等次优,具体情况详见beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网发展和改革委员会系统单位整体支出绩效自评报告。

(2)部门决算中绩效自评结果情况。

州发改委整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为95.8 分。整体支出全年预算数为2525.62万元,执行数为3337.43 万元,完成预算的132.14%。

整体绩效目标完成情况: 2021年,州发改委在州委州政府的坚强领导下,在省发改委的大力关心与支持下,州发改委充分发挥宏观综合经济部门职能作用,弘扬伟大建党精神,准确把握政策动态和经济形势变化,主动服务全州经济工作大局,扎实推进重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目,为实现“十四五”良好开局,推动全州经济高质量发展贡献发改力量。全年固定资产投资增长10%,集中开(竣)工三批共163个重大项目。316个州重点项目完成投资641.2亿元。争取中央省预算内投资10.33亿元,发行龙山城建投企业债5亿元。会同财政部门,发行专项债51.24亿元。与国开行、州工行、州农发行等融资合作项目368个,融资需求989亿元。累计储备州重点项目482个,总投资2031亿元,为年储备任务的135%;储备新增专项债券需求项目146个,总投资416亿元。编制省级重点招商引资项目24个,总投资404.56亿元,持续增强经济稳增长后劲。2021年,实现园区总产值160亿元、亩均产值约28.58万元,上缴税金15.27亿元、亩均税收约3.47万元,技工贸收入450.13亿元,同比增长29%,主导产业主营业务收入246.84亿元,占比54.8%,园区经济呈现快速增长、健康发展的良好势头。持续开展营商环境评价,推动全州“放管服”改革工作有效落地,我州优化营商环境在全省2021年重点工作综合大督查中获省通报表扬。

发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。三级绩效指标设置有待进一步规范,绩效指标类型设定需进一步规范、准确,确保设定的绩效指标指向明确,突出部门职责职能和重点工作方向;二是各项工作推进力度还需加大。部分年初计划开展的工作推进缓慢,导致年初设定目标未能完成;预算不够精准。特别是由于年初对部分工作以及资金不可预见性造成年初预算与决算的差额较大,需要不断提升年度预算编制的准确度。

下一步改进措施:一是各项工作提前谋划,统筹安排,合理配置,不断完善预算支出结构,强化预算支出进度管理和控制,提高资金使用率,确保绩效目标得到实现;科学设置绩效指标,加强绩效管理,将预算绩效工作抓好抓实;二是加强财务规范化管理,增强内部预算控制意识,全力推进预算科学化、精细化,突出绩效优先,严格按照相关制度和要求合理编制预算。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件(提示:上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网发改委2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网发改委2021年度州级重点项目支出绩效自评报告.doc

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