2021年度湘西州农产品成本调查队部门决算目录

2021年度湘西州农产品成本调查队部门决算目录

第一部分 湘西州农产品成本调查队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州农产品成本调查队概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关成本工作的法规和政策;承担国家、省安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务;负责组织指导全州各县市成本工作。

2、承担州本级价格主管部门制定商品、服务价格的定价成本监审工作;承担州本级政府购买服务的成本监审工作。

3、承担重要商品和服务成本监测工作;承担省监测中心对本地市场价格监测任务。

4、承办省价格成本调查队及州发改委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘西州农产品成本调查队内设机构4个包括:办公室、成本监审室、农本调查室、价格监测信息中心。本部门共有编制人数9人,实有人数9人。

(二)决算单位构成

湘西州农产品成本调查队2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州农产品成本调查队本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计232.37万元。与上一年度相比,收、支总计各减少20.51万元,下降8.11%。主要是因为执行费用压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计153.47万元,其中:财政拨款收入153.47万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计214.94万元,其中:基本支出145.51万元,占67.7%;项目支出69.43万元,占32.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计232.37万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少20.51万元,下降8.11%。主要是因为执行费用压缩开支,基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出214.94万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加17.8万元,增长9.03%。主要是因为2021新进2人,基本支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出214.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出184.99万元,占86.05%;社会保障和就业支出17.12万元,占7.97%;卫生健康支出3.84万元,占1.79%;住房保障支出6.57万元,占3.06%;其他支出2.42万元,占1.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为106.42万元,支出决算数为214.94万元

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为73.74万元,支出决算为87.78万元,完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位新增2人,基本支出增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为13.5万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算的146.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是:改项目上年度有结余资金,今年支付了上年度未支付的部分专项。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目经费为上级转移支付,不在本级财政预算内。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为32.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度的职工奖励性补贴通过该项下拨。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工伤保险经费属于财政后期拨款,不在单位年初预算中。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员的2020年度文明奖等奖励经费是财政通过此项目拨的经费,不在单位年初预算内。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为8.77万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为3.84万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为6.57万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:发改委拨给我单位二院管理费通过其他支出类,不在本单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出145.51万元,其中:人员经费126.09万元,占基本支出的86.65%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.42万元,占基本支出的13.35%主要包括:办公费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为1.36万元,完成预算的54.4%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为1.36万元,完成预算的54.4%,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支,严格控制公务接待费用 ,与上年相比增加0.15万元,增长12.4%,增长的主要原因是成本监审工作业务增加,2021年县级来汇报交流增多。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.36万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.36万元,全年共接待来访团组26个、来宾121人次,主要是县级汇报交流工作及省队来我州调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州农产品成本调查队2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州农产品成本调查队2021年度机关运行经费支出19.42万元,比年初预算数增加0.47万元,增长2.48%。主要原因是:今年新增2人,基本支出增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出0.32万元,用于开展开展农调户填报调查本培训,人数55人,培训内容为填报农调数据。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州农产品成本调查队2021年度政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,湘西州农产品成本调查队共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,农本调查工作经费,无其他项目,共涉及资金13.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。农本调查工作经费无项目绩效评价,具体情况详见州价格成本调查队单位整体支出绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对“州价格成本调查队”等1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出214.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出。州价格成本调查队单位成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对州价格成本调查队单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出145.51万元,项目支出69.43万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,州价格成本调查队单位整体支出绩效自评综合评分98、评价等次优,具体情况详见州价格成本调查队单位整体支出绩效自评报告。

(2)部门决算中绩效自评结果情况。

州价格成本调查队部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为98 分。整体支出全年预算数为106.42万元,执行数为214.94万元,完成预算的202%。整体绩效目标完成情况:一是我队2021年负责的有农户种植意向、农户存售粮、农资购买等3个专项调查工作和烤烟、黄瓜、豆角、茶叶、椪柑等成本调查及稻谷、生猪价格发布平台信息采集工作,布点涉及8县(市)11个乡(镇)12个村(社区),共有农调户85户;二是我队共完成永顺县芙蓉镇景区票价成本测算、水上边城“湘见沱江”项目成本测算、湘西雅思实验学校生均培养成本监审等9个项目定价成本审核,共审核企业上报成本55712.09万元,核减非定价成本21930.59万元,核减率达39.36%;三是:我队共完成日报表、周报表、月报表、季报表等34个监测表格的数据上报工作,上报价格监测数据21000余笔、市场巡查及价格预警分析52篇,基本实现了监测数据的及时、准确上报.发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。三级绩效指标名称设置不够规范,绩效指标类型设定不够规范、准确,设定的绩效指标指向不够明确,无法突出部门职责职能和工作重点方向;二是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性,在执行的过程中对部分项目内容进行调整。下一步改进措施:一是进一步加强预算管理意识,强化全员预算意识,做到事前必编预算,事中严格控制经费使用,事后绩效管理,将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等全过程;二是加强预算监督监察,完善绩效考核制度,逐步形成绩效评价制度,提高财政资金使用效益。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件(提示:上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

湘西州成本调查队2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

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